關(guān)于咸寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于咸寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

——2023年1月4日在咸寧市第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將咸寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）

2022年，經(jīng)濟(jì)下行疊加疫情和政策性減收，財(cái)政收支矛盾加劇，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，牢牢兜住“三?！钡拙€，有效保障重點(diǎn)支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

全市一般公共預(yù)算收入完成96億元，為預(yù)算的99%（與調(diào)整預(yù)算數(shù)比，下同），可比增長(zhǎng)12.1%（剔除留抵退稅因素，下同），同比增長(zhǎng)2.1%（與上年決算數(shù)比，下同）。其中，地方稅收收入完成69.1億元，為預(yù)算的94.4%，可比增長(zhǎng)8.2%，同比下降4.9%。一般公共預(yù)算支出完成306億元，為預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)9.9%。加上轉(zhuǎn)移性收支項(xiàng)目，年終實(shí)現(xiàn)平衡。

（一）市級(jí)一般公共預(yù)算。

——收入情況

收入總計(jì)892,138萬(wàn)元，為預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)40.7%。其中：

1.一般公共預(yù)算收入242,123萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%，可比增長(zhǎng)6.3%，同比下降4.3%。其中，地方稅收167,499萬(wàn)元，為預(yù)算的97.6%，可比與上年持平，同比下降14%；非稅收入74,624萬(wàn)元，為預(yù)算的106.5%，增長(zhǎng)28%。

2.轉(zhuǎn)移性收入575,633萬(wàn)元，為預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)71.4%。其中，上級(jí)補(bǔ)助收入369,928萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.1%，主要是爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加；下級(jí)上解收入39,993萬(wàn)元，下降2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入84,726萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.5%，主要是按省批復(fù)決算數(shù)據(jù)實(shí)填報(bào)；調(diào)入資金23,297萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，主要是加大從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專(zhuān)戶資金等調(diào)入力度。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,689萬(wàn)元，較調(diào)整預(yù)算減少2,251萬(wàn)元，主要是執(zhí)行中大力壓減一般性支出，用于彌補(bǔ)收支缺口的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金較預(yù)期減少。

3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74,382萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)64.7%，主要是一般債券發(fā)行規(guī)模增加。

——支出情況

支出總計(jì)892,138萬(wàn)元，為預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)40.7%。其中：

1.一般公共預(yù)算支出648,540萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%，為預(yù)算的92.7%，主要是受疫情及部分上級(jí)專(zhuān)款下達(dá)較晚影響，支出進(jìn)度低于預(yù)期。主要科目完成如下：

一般公共服務(wù)支出87,376萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%，增長(zhǎng)19.6%，主要是兌現(xiàn)公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金和事業(yè)工作人員單列核定績(jī)效工資。

公共安全支出34,268萬(wàn)元，為預(yù)算的85.2%，增長(zhǎng)23.7%，主要是上年政法系統(tǒng)信息化建設(shè)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)本年支出。

教育支出47,317萬(wàn)元，為預(yù)算的93.6%，下降16.1%，剔除三所義務(wù)教育學(xué)校下劃咸安區(qū)因素，實(shí)際增長(zhǎng)12.6%。

科學(xué)技術(shù)支出22,473萬(wàn)元，為預(yù)算的109.8%，增長(zhǎng)9.3%，主要是支持企業(yè)技改、科技創(chuàng)新力度加大。

文化旅游體育與傳媒支出12,468萬(wàn)元，為預(yù)算的86.9%，增長(zhǎng)48%，主要是支持融媒體二期工程和體育中心升級(jí)改造，以及發(fā)放“惠游湖北”消費(fèi)券等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出44,164萬(wàn)元，為預(yù)算的81.5%，增長(zhǎng)25.1%，主要是補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口8,000萬(wàn)元，以及基礎(chǔ)績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增支6,594萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出144,917萬(wàn)元，為預(yù)算的94.8%，增長(zhǎng)628.4%，主要是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，上級(jí)補(bǔ)助資金119,903萬(wàn)元列市本級(jí)支出。

節(jié)能環(huán)保支出21,682萬(wàn)元，為預(yù)算的117%，下降5.6%，主要是上年含大氣污染防治一次性支出2,391萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出71,043萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%，增長(zhǎng)36.1%，主要是新增城區(qū)購(gòu)房補(bǔ)貼8,000萬(wàn)元，以及債券資金3.16億元支持市政基礎(chǔ)設(shè)施改造。

農(nóng)林水支出39,141萬(wàn)元，為預(yù)算的90.4%，增長(zhǎng)73.6%，主要是新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目本年支出11,492萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸支出21,628萬(wàn)元，為預(yù)算的102.9%，增長(zhǎng)7.8%，主要是咸寧大道西延伸段工程本年完工結(jié)算。

資源勘探信息等支出28,526萬(wàn)元，為預(yù)算的82.8%，下降27.3%，主要是咸寧高新區(qū)據(jù)實(shí)兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7,344萬(wàn)元，為預(yù)算的85%，增長(zhǎng)29.7%，主要是落實(shí)“惠購(gòu)湖北”消費(fèi)券、家電補(bǔ)貼等提振消費(fèi)政策增支。

自然資源海洋氣象等支出11,980萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)1.3%。

住房保障支出32,931萬(wàn)元，為預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)61.3%，主要是保障性住房實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌增支1.08億元。

2.轉(zhuǎn)移性支出211,186萬(wàn)元，為預(yù)算141.6%，增長(zhǎng)31.6%。其中，上解上級(jí)支出39,704萬(wàn)元，下降12.8%，主要是按現(xiàn)行財(cái)政體制，上解省級(jí)支出隨稅收減少而減少；補(bǔ)助下級(jí)支出61,101萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.2%，主要是三所義務(wù)教育學(xué)校下劃，支出基數(shù)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)咸安區(qū)；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出110,381萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，主要是中醫(yī)院中央基建投資、國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目、人防建設(shè)等重大項(xiàng)目因支出進(jìn)度影響，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

3.債務(wù)還本支出32,412萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)73.2%，主要是據(jù)實(shí)償還到期政府債券本金。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）市本級(jí)其他預(yù)算。

政府性基金預(yù)算。收入總計(jì)320,908萬(wàn)元，為預(yù)算的96%，增長(zhǎng)18%。其中，本級(jí)收入156,004萬(wàn)元，為預(yù)算的82.7%，增長(zhǎng)78%，主要是土地出讓收入增加；轉(zhuǎn)移性收入36,806萬(wàn)元，為預(yù)算的191%，增長(zhǎng)12%，主要是調(diào)入存量資金14,511萬(wàn)元償還專(zhuān)項(xiàng)債本息；地方政府債券收入111,046萬(wàn)元，為預(yù)算的114.9%，下降26%，主要是再融資債券減少。支出總計(jì)320,908萬(wàn)元，為預(yù)算的96%，增長(zhǎng)18%，主要是按以收定支原則安排相應(yīng)支出。其中，本年支出264,809萬(wàn)元，為預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)87%；轉(zhuǎn)移性支出16,406萬(wàn)元，為預(yù)算的88.4%，下降38%；債務(wù)還本支出39,693萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入總計(jì)9,969萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，下降4%，主要是上年含有股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性收入1,350萬(wàn)元。支出總計(jì)9,969萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，下降4%。其中，本年支出6,430萬(wàn)元，調(diào)出資金3,539萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算安排）。收支相抵，預(yù)算平衡。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入總計(jì)343,393萬(wàn)元，為預(yù)算的112%，下降3%，主要是2022年新冠疫苗接種人數(shù)減少，財(cái)政補(bǔ)貼相應(yīng)減少。支出總計(jì)312,866萬(wàn)元，為預(yù)算的106%，增長(zhǎng)6%，主要是醫(yī)保新系統(tǒng)上線，上年11—12月醫(yī)療費(fèi)在2022年列支。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余30,527萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余243,706萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余142,717萬(wàn)元，占比58.6%。

（三）債券轉(zhuǎn)貸及政府債務(wù)限額情況。

省轉(zhuǎn)貸市本級(jí)債券收入185,428萬(wàn)元。其中，再融資債券51,658萬(wàn)元（一般債券27,912萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券23,746萬(wàn)元）；新增債券133,770萬(wàn)元（一般債券46,470萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券87,300萬(wàn)元）。根據(jù)規(guī)定一般債券74,382萬(wàn)元，列一般公共預(yù)算；專(zhuān)項(xiàng)債券111,046萬(wàn)元，列政府性基金預(yù)算。債券資金安排情況，年中預(yù)算調(diào)整已向市六屆人大常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告。

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，核定市本級(jí)2022年政府債務(wù)限額949,123萬(wàn)元（一般債務(wù)372,768萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)576,355萬(wàn)元）。截至2022年12月底，市本級(jí)政府債務(wù)余額904,414萬(wàn)元（一般債務(wù)334,595萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)569,819萬(wàn)元），均未超規(guī)定限額。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控全覆蓋，將部門(mén)1,944個(gè)項(xiàng)目、35.51億元資金納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，審減績(jī)效不達(dá)目標(biāo)的資金1.16億元。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，醫(yī)療、科技、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域18個(gè)項(xiàng)目整體績(jī)效較好。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用全覆蓋，對(duì)50個(gè)新增項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)審，審減績(jī)效不及預(yù)期的項(xiàng)目資金1,300萬(wàn)元。

（五）預(yù)算管理的主要特點(diǎn)。

1.收入指標(biāo)優(yōu)于全省。在留抵退稅高于全省平均水平1.29個(gè)百分點(diǎn)情況下，全市一般公共預(yù)算收入、地方稅收收入分別較上年可比增長(zhǎng)12.1%、8.2%，比全省平均水平高3.6個(gè)、2.8個(gè)百分點(diǎn)，一般公共預(yù)算收入可比增幅居全省第5。

2.向上爭(zhēng)資再創(chuàng)新高。落實(shí)“拼搏趕超”機(jī)制，全市共爭(zhēng)取上級(jí)資金275.38億元，同比增長(zhǎng)43.1%，創(chuàng)歷史最好水平，其中爭(zhēng)取新增政府債券95.54億元，是上年的3.13倍，尤其是爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券77.74億元，是上年的5.03倍。

3.民生福祉持續(xù)改善。全市民生支出238.6億元，占比78%。“三?！比娑档祝平涛男l(wèi)等考核類(lèi)支出足額兌現(xiàn)，疫情防控、社保救助、人才就業(yè)、安全生產(chǎn)等政策全面落實(shí)。機(jī)關(guān)二幼、第二人民醫(yī)院等355個(gè)民生項(xiàng)目落地見(jiàn)效。

4.支持發(fā)展成效明顯。政策紅利直達(dá)快享，全市辦理退稅、減稅、緩稅36.27億元，發(fā)布“免申即享”清單496個(gè)，兌現(xiàn)資金8.92億元，73.07億資金直接惠企利民，直達(dá)率93%。落實(shí)消費(fèi)恢復(fù)提振政策，安排市區(qū)購(gòu)房補(bǔ)貼8,000萬(wàn)元、湖北消費(fèi)券4,934萬(wàn)元，真金白銀為市場(chǎng)主體紓困。

5.財(cái)政改革持續(xù)深化。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，全省率先建立運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出標(biāo)準(zhǔn)體系。黨政機(jī)關(guān)常態(tài)化過(guò)緊日子，本級(jí)壓減一般性支出2,256萬(wàn)元。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政普惠金融改革，降低小微企業(yè)融資成本1.05億元。持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，90%經(jīng)費(fèi)免申即撥、財(cái)政評(píng)審提速50%以上，服務(wù)效能提速1倍以上。

盡管財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，但客觀困難仍不容忽視。主要是政策性減收因素較多，剛性支出只增不減，財(cái)政平衡難度空前；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)“小而散”，資金使用績(jī)效不高；部門(mén)財(cái)務(wù)管理弱化，財(cái)政監(jiān)督有待提升等。上述問(wèn)題，將在2023年預(yù)算編制執(zhí)行中，加強(qiáng)源頭管控。

二、2023年市本級(jí)政府預(yù)算安排

（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省委、市委決策部署，堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，靠前發(fā)力，增強(qiáng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)護(hù)大盤(pán)的支撐能力；堅(jiān)持全面統(tǒng)籌理念，集中財(cái)力保障重點(diǎn)，增強(qiáng)落實(shí)重大政策的保障能力；堅(jiān)持盡力而為、量力而行,精打細(xì)算過(guò)緊日子，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的管控能力；堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力兜牢“三保”底線，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的防控能力；堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，全面提升財(cái)政資金配置效率和使用效益，增強(qiáng)理財(cái)用財(cái)?shù)墓芾砟芰?/span>。

全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)107.5億元，增長(zhǎng)12%。其中，地方稅收收入79.8億元，增長(zhǎng)15%。地方一般公共預(yù)算支出314.6億元（不含當(dāng)年新增一般債券），增長(zhǎng)2.8%。加上轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目，年度收支平衡。

（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算。

1.收入總計(jì)744,747萬(wàn)元，下降16.5%（與2022年快報(bào)數(shù)比，下同）。其中：

（1）一般公共預(yù)算收入270,800萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中，地方稅收收入199,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%；非稅收入71,600萬(wàn)元，下降4.1%。

（2）轉(zhuǎn)移性收入455,233萬(wàn)元，下降20.9%。

返還性收入24,522萬(wàn)元，與上年持平。其中“消、增”兩稅返還11,105萬(wàn)元，“營(yíng)改增”稅收返還10,910萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移支付收入172,535萬(wàn)元，下降43%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付69,500萬(wàn)元、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付103,035萬(wàn)元。按照《預(yù)算法實(shí)施條例》上級(jí)轉(zhuǎn)移支付按提前下達(dá)數(shù)編列，不再預(yù)計(jì)全年規(guī)模。

下級(jí)上解收入42,736萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。主要是預(yù)期城區(qū)房地產(chǎn)收入、華潤(rùn)電力及金盛蘭項(xiàng)目稅收分成增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)110,381萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，按照2022年快報(bào)數(shù)編列。

調(diào)入資金86,323萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.5%。主要是調(diào)入專(zhuān)戶結(jié)余資金10,761萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金6,655萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算資金2,984萬(wàn)元,其他資金65,923萬(wàn)元。

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,736萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》規(guī)定建立跨年平衡機(jī)制，用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

（3）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18,714萬(wàn)元，下降74.8%。主要是年初預(yù)算不含當(dāng)年新增一般債券收入，僅預(yù)計(jì)再融資債券收入。

2.支出總計(jì)744,747萬(wàn)元，下降16.5%。其中：

（1）一般公共預(yù)算支出579,688萬(wàn)元，下降10.6%，剔除上級(jí)專(zhuān)款和一般債券因素，增長(zhǎng)2.8%。主要支出科目分項(xiàng)說(shuō)明如下：

一般公共服務(wù)支出75,712萬(wàn)元，下降13.3%。主要是上年含兩個(gè)年度的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)清算等一次性因素，以及落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

公共安全支出32,667萬(wàn)元，下降4.7%。主要是政法部門(mén)壓減信息化建設(shè)等項(xiàng)目。

教育支出38,296萬(wàn)元，剔除專(zhuān)款因素增長(zhǎng)8.4%。主要是加大學(xué)前教育投入力度。

科學(xué)技術(shù)支出24,829萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%，占一般公共預(yù)算支出的4.3%，較考核要求高1個(gè)百分點(diǎn)。

文化旅游體育與傳媒支出8,964萬(wàn)元，下降28.1%。主要是上年含債券資金安排的文體項(xiàng)目3,041萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出57,151萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.4%。主要是部分單位社保繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年支出。

衛(wèi)生健康支出119,518萬(wàn)元，下降17.5%。主要是預(yù)計(jì)上級(jí)居民醫(yī)療補(bǔ)助較上年減少3.6億元。

節(jié)能環(huán)保支出19,630萬(wàn)元，下降9.5%。主要是上年含債券安排的斧頭湖生態(tài)修復(fù)等一次性支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出51,862萬(wàn)元，剔除上年新增一般債券安排的項(xiàng)目，增長(zhǎng)31.4%。主要是城區(qū)范圍擴(kuò)大，城管體制調(diào)整，增加維護(hù)支出。

農(nóng)林水支出35,317萬(wàn)元，下降9.8%，剔除專(zhuān)款安排的國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目影響，與上年基本持平。

交通運(yùn)輸支出14,954萬(wàn)元，下降30.9%，剔除專(zhuān)款因素增長(zhǎng)41.5%。主要是增加安排交通部門(mén)重大項(xiàng)目前期費(fèi)。

資源勘探信息等支出30,864萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，主要是省級(jí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)款2,000萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2,361萬(wàn)元，下降67.8%。主要是上年含“惠購(gòu)湖北”消費(fèi)券和家電補(bǔ)貼支出。

住房保障支出31,172萬(wàn)元，下降5.3%。主要是按預(yù)計(jì)的住房公積金增值收益補(bǔ)充保障性安居工程。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,036萬(wàn)元，下降45.2%。主要是上年含債券安排的應(yīng)急儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目1,900萬(wàn)元。

預(yù)備費(fèi)安排5,800萬(wàn)元，較上年減少2,200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比例為1%，符合法定要求。

債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出11,777萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要是據(jù)實(shí)安排償還到期地方政府一般債券利息支出。

（2）轉(zhuǎn)移性支出137,285萬(wàn)元，下降35%。其中，上解上級(jí)支出46,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要是按現(xiàn)行財(cái)政體制，上解省級(jí)支出隨稅收增長(zhǎng)而增加；補(bǔ)助下級(jí)支出36,182萬(wàn)元，下降41%，主要是省對(duì)縣（市、區(qū)）補(bǔ)助通過(guò)市級(jí)轉(zhuǎn)撥部分尚未下達(dá)；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54,880萬(wàn)元，下降50%，主要是加快支出進(jìn)度預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)額度減少。

（3）債務(wù)還本支出27,774萬(wàn)元，下降14.3%，主要是據(jù)實(shí)償還到期一般債券本金。

3.收支相抵，預(yù)算平衡。

（三）本級(jí)政府性基金預(yù)算。

收入總計(jì)381,436萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%。其中，土地出讓收入221,149萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.8%，主要是高新區(qū)土地出讓收入預(yù)計(jì)完成108,254萬(wàn)元；城市配套費(fèi)4,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；污水處理費(fèi)4,750萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入951萬(wàn)元，下降78.8%，主要是按彩票公益金提前下達(dá)數(shù)編列；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16,406萬(wàn)元，下降7.9%；再融資債券轉(zhuǎn)貸收入109,264萬(wàn)元，根據(jù)到期專(zhuān)項(xiàng)債券據(jù)實(shí)預(yù)計(jì)；其他收入24,916萬(wàn)元，為項(xiàng)目單位上繳專(zhuān)項(xiàng)債付息收入。支出總計(jì)381,436萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要根據(jù)以收定支安排。其中，國(guó)有土地出讓金支出202,699萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%；城市配套費(fèi)安排支出4,000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排支出4,750萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)用19,831萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；調(diào)出資金2,984萬(wàn)元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算支付債券利息和安排鄉(xiāng)村振興支出；債務(wù)還本支出114,349萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

（四）本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

收入總計(jì)7,155萬(wàn)元，下降28.2%，主要是企業(yè)利潤(rùn)減少。支出總計(jì)7,155萬(wàn)元，下降28.2%。其中，落實(shí)“四補(bǔ)機(jī)制”補(bǔ)充擔(dān)保集團(tuán)資本金500萬(wàn)元；調(diào)出一般公共預(yù)算6,655萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

（五）本級(jí)社?；痤A(yù)算。

收入總計(jì)328,114萬(wàn)元，下降4%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金36,984萬(wàn)元，下降2%，主要是根據(jù)支出需求，加大清欠力度，適當(dāng)減少財(cái)政補(bǔ)助；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金46,753萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要是行政參公人員基礎(chǔ)績(jī)效和事業(yè)人員單列核定基礎(chǔ)績(jī)效工資納入基數(shù)，保險(xiǎn)收入增加；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金233,558萬(wàn)元，下降7%，主要是上年含市級(jí)對(duì)咸安區(qū)補(bǔ)助9,000萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金7,572萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要是保險(xiǎn)收入增加；失業(yè)保險(xiǎn)基金3,247萬(wàn)元，下降41%，主要是省級(jí)擬統(tǒng)籌失業(yè)保險(xiǎn)，補(bǔ)助相應(yīng)減少。

支出總計(jì)310,546萬(wàn)元，下降1%。其中，機(jī)關(guān)養(yǎng)老43,492萬(wàn)元、職工醫(yī)保32,619萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保222,254萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)9,235萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)2,946萬(wàn)元。

當(dāng)年收支結(jié)余17,568萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余261,274萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余154,021萬(wàn)元，占比59%。

三、確保預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施

2023年，我們將圍繞中央、省及市委重大決策部署，認(rèn)真履職盡責(zé)，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）千方百計(jì)拓寬財(cái)源。依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目稅收管控，確?！邦w粒歸倉(cāng)”。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，強(qiáng)化招商引資全要素保障，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。落實(shí)“拼搏趕超”機(jī)制，全力向上爭(zhēng)資金、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)政策，擴(kuò)大可用財(cái)力。加大政府資金、資產(chǎn)、資源盤(pán)活處置力度，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用，增強(qiáng)收入統(tǒng)籌能力。

（二）落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)政策。強(qiáng)化財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策協(xié)同，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)激勵(lì)作用。優(yōu)化財(cái)政貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、專(zhuān)項(xiàng)債券、減稅降費(fèi)等政策工具，保持必要支出強(qiáng)度。落實(shí)援企穩(wěn)崗、助企紓困、社保降費(fèi)緩繳等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，為市場(chǎng)主體賦能加力。落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，及時(shí)兌現(xiàn)購(gòu)房、汽車(chē)、家電消費(fèi)補(bǔ)貼，推動(dòng)消費(fèi)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

（三）全力以赴保障重點(diǎn)。兜牢“三?！钡拙€,加強(qiáng)教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老、托育等基本公共服務(wù)供給，確保民生支出占比穩(wěn)定在78%左右。聚焦大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷推進(jìn)城市更新，支持打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市。大力支持鄉(xiāng)村振興、共同締造、綜合治理，全力保障科技、招商、人才、就業(yè)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建等重點(diǎn)需求。

（四）提質(zhì)增效加強(qiáng)管理。全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，不斷深化零基預(yù)算、“免申即享”改革。全面實(shí)施預(yù)算管理一體化，強(qiáng)化“五度掛鉤”結(jié)果運(yùn)用，一般性支出繼續(xù)壓減15%。全面規(guī)范體制機(jī)制，進(jìn)一步完善市與咸安區(qū)、咸寧高新區(qū)財(cái)政體制，厘清市與兩區(qū)事權(quán)與支出責(zé)任。

（五）從嚴(yán)從緊開(kāi)展監(jiān)督。深化市直單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理綜合改革，推行會(huì)計(jì)分類(lèi)核算，規(guī)范部門(mén)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)能力和作風(fēng)建設(shè)，實(shí)行財(cái)政監(jiān)督指導(dǎo)員駐點(diǎn)監(jiān)督，落實(shí)監(jiān)督檢查專(zhuān)報(bào)和“紅黃榜”制度。筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)融資平臺(tái)公司監(jiān)管，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。主動(dòng)接受人大、審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見(jiàn)，依法做好預(yù)決算信息公開(kāi)。