關(guān)于2018年市級財政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報告

關(guān)于2018年市級財政決算和

2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報告

——2019年8月26日在咸寧市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第20次會議上

市財政局局長 ?魯恩旺

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次人大常委會報告2018年市級財政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，圍繞“133”區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，全力支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，全力保障市委市政府重大決策落實。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好、財政運行總體平穩(wěn)。

2018年，全市一般公共預(yù)算總收入完成287.1億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入完成91.3億元，為預(yù)算的103.2%，增長4.1%（見表一）。全市一般公共預(yù)算總支出287.1億元。其中，一般公共預(yù)算支出248.3億元，為預(yù)算的99.9%，增長9.3%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.4億元（見表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2018年市級財政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

——收入決算情況。總收入603,904萬元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的102%（見表三）。

1、一般公共預(yù)算收入242,019萬元，為預(yù)算的101%，可比增長6.4%。其中，地方稅收收入179,292萬元，為預(yù)算的102%，可比增長9.4%（剔除房地產(chǎn)稅收劃轉(zhuǎn)咸安區(qū)因素），稅收占比74%，比上年提高4個百分點；非稅收入62,727萬元，為預(yù)算的97.6%，下降22.4%（主要是教育收費收入納入專戶管理）。

2、轉(zhuǎn)移性收入338,982萬元，為預(yù)算的102%，增長35%。其中：返還性收入24,522萬元，為預(yù)算的100.1%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入95,492萬元，為預(yù)算的112%，主要是普通公路建設(shè)補助資金增加6,000萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入105,017萬元，為預(yù)算的130%，主要是新增中央黑臭水體治理項目2億元(三年總額6億元)；下級上解收入32,584萬元，為預(yù)算的94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34,637萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金46,730萬元，為預(yù)算的97%，主要是盤活存量資金調(diào)入3億元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算分別調(diào)入1,187萬元、455萬元等。

3、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22,903萬元，為預(yù)算的121%。主要是年底下達第二批新增一般債券4,000萬元。

——支出決算情況。總支出603,904萬元，為預(yù)算的102%（見表四）。

1、一般公共預(yù)算支出470,381萬元，為預(yù)算的101%，增長17%。

（1）超預(yù)算的主要項目：

教育支出完成預(yù)算的101%。主要是加大對職業(yè)教育投入力度。

科學(xué)技術(shù)支出完成預(yù)算的110%。主要是高新區(qū)加大對企業(yè)創(chuàng)新的支持力度。

節(jié)能環(huán)保支出完成預(yù)算的111%。主要是環(huán)保污染防治投入增加。

交通運輸支出完成預(yù)算的138%。主要是武深高速和新增公路建設(shè)項目補助增加。

住房保障支出完成預(yù)算的158%。主要是上級補助增加。

糧油物資儲備支出完成預(yù)算的127%。主要是解決鄂南工貿(mào)企業(yè)改制相關(guān)經(jīng)費。

（2）未完成預(yù)算的主要項目：

一般公共服務(wù)支出完成預(yù)算的96%。主要是落實上級政策要求壓減一般性支出。

公共安全支出完成預(yù)算的89%。主要是公安系統(tǒng)辦理大案要案經(jīng)費開支減少，以及部分信息系統(tǒng)暫緩建設(shè)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成預(yù)算的88%。主要是部分項目結(jié)轉(zhuǎn)下年實施。

農(nóng)林水支出完成預(yù)算的67%。主要是部分重大項目（如國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)、林業(yè)防火直升機場建設(shè)等）上級調(diào)整了建設(shè)規(guī)劃并暫緩實施。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成預(yù)算的82%。主要是部分旅游專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到下年度執(zhí)行。

國土海洋氣象支出完成預(yù)算的90%。主要是因機構(gòu)改革部分項目暫緩實施。

債務(wù)付息支出完成預(yù)算的64%。主要是高新區(qū)年初預(yù)算擬建立的償債準備金尚未執(zhí)行，實際支付利息據(jù)實結(jié)算。

2、轉(zhuǎn)移性支出118,434萬元，為預(yù)算的109%。其中：

上解支出41,666萬元，為預(yù)算的94%。主要是市區(qū)房地產(chǎn)稅收繳入咸安區(qū)金庫，降低了市級稅收收入增幅，按“同增同減”體制結(jié)算政策，相應(yīng)上解省級支出減少。

補助下級支出23,471萬元，為預(yù)算的80%。主要是市區(qū)房地產(chǎn)稅收由繳入市級金庫調(diào)整為繳入咸安區(qū)金庫后，咸安區(qū)的稅收分成由市級對下補助變?yōu)閰^(qū)級上解。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53,297萬元，為預(yù)算的154%。主要是年底中央下達黑臭水體治理?？?/span>2億，增加了結(jié)轉(zhuǎn)。剔除此因素，為預(yù)算的96%。

3、地方政府債務(wù)還本支出15,089萬元，為預(yù)算的100%。

——預(yù)算平衡情況。按調(diào)整預(yù)算需調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24,170萬元平衡（快報數(shù)預(yù)計需要調(diào)入17,800萬元）。最終我們通過爭取上級支持、清理盤活存量資金、調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、控制結(jié)轉(zhuǎn)資金等，實現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算

總收入303,542萬元，其中當(dāng)年收入244,472萬元，為預(yù)算的97%；轉(zhuǎn)移性收入28,504萬元,為預(yù)算的102%，主要是上級補助收入增加486萬元（見表六）。

總支出303,542萬元，其中當(dāng)年支出259,506萬元，為預(yù)算的99%；轉(zhuǎn)移性支出33,470萬元，為預(yù)算的91%；地方政府債券還本10,566萬元，為預(yù)算的100%（見表七）。

收支相抵，年度平衡。

（三）社會保險基金收支決算（見表八）

本年收入124,281萬元，為預(yù)算的124%，其中保險費收入103,138萬元，為預(yù)算的139%，主要是機關(guān)養(yǎng)老保險全面實施，一次性補繳實施準備期（2014-2018年）的收入；財政補貼收入12,097萬元，為預(yù)算的52%，主要是預(yù)撥新參保單位機關(guān)養(yǎng)老保險財政補貼缺口資金9,447萬元尚未結(jié)算。

本年支出115,361萬元，為預(yù)算的127%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險40,741萬元，為預(yù)算110%，主要是退休人數(shù)增加及退休待遇調(diào)標(biāo)；工傷保險1,224萬元，為預(yù)算107%，主要是傷亡人員喪撫支出增加；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險48,485萬元，為預(yù)算的183%，主要是支出中含實施準備期（2014-2018年）養(yǎng)老金；居民醫(yī)療保險1,485萬元，為預(yù)算的65%，主要是溫泉片區(qū)社區(qū)居民整體劃入咸安區(qū)參保；失業(yè)保險完成1,313萬元，為預(yù)算74%，主要是失業(yè)人數(shù)減少。

收支相抵，社?；甬?dāng)年結(jié)余8,920萬元，滾存結(jié)余155,567萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算（見表九）

總收入2,618萬元，為預(yù)算的101%，增長40%。其中，本年利潤收入1,510萬元，為預(yù)算的96%；其他國有資本經(jīng)營收入1,108萬元，為預(yù)算的111%。

總支出2,618萬元，為預(yù)算的101%，增長40%。其中，本年支出1,431萬元，為預(yù)算的89%；調(diào)出資金1,187萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），為預(yù)算的122%。

收支相抵，年度平衡。

（五）政府債務(wù)情況

2018年，市級政府債務(wù)限額56.82億元。其中，一般債務(wù)限額24.23億元，專項債務(wù)限額32.59億元。截至2018年底，市級政府債務(wù)余額52.81億元。其中，一般債務(wù)20.42億元，為限額的84.29%；專項債務(wù)32.38億元，為限額的99.36%。當(dāng)年還本 25,655萬元，其中一般債券還本15,089萬元、專項債券還本10,566萬元。2018年，全市限額內(nèi)政府債務(wù)率為67%（省高質(zhì)量發(fā)展考核統(tǒng)計口徑，地方政府債務(wù)余額÷地方政府綜合財力），債務(wù)指標(biāo)處于合理區(qū)間，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

（六）“三公”經(jīng)費決算（見表十）

2018年市級部門“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3,122萬元，同比下降14%。其中：因公出國(境)經(jīng)費334萬元，下降26%。公務(wù)用車購置及運行維護費1,923萬元，下降12%（公務(wù)用車購置費349萬元，下降2%；公務(wù)用車運行維護費1,574萬元，下降14%）。公務(wù)接待費864萬元，下降15%。

二、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，全市財稅部門主動作為，財政收支運行穩(wěn)中有進、進中向好。全市及本級財政收支實現(xiàn)“雙過半”和“硬過半”。全市一般公共預(yù)算收入完成53.81億元，為預(yù)算的54.1%，同比增長4.6%；地方稅收收入完成37.69億元，為預(yù)算的53.9%，同比增長10.3%；一般公共預(yù)算支出完成163.55億元，為預(yù)算的64%，同比增長9.7%。

（一）市級一般公共預(yù)算（見表十一）

收入完成情況。市級一般公共預(yù)算收入完成134,320萬元，為預(yù)算的50.7%，下降0.1%。地方稅收收入完成94,284萬元，為預(yù)算的46.7%，下降7.3%（主要是受減稅降費政策影響），稅收占比70.2%。非稅收入完成40,036萬元，為預(yù)算的63.2%，增長22.2%，主要是清收歷年欠繳收入和一次性資產(chǎn)處置收入。

支出完成情況。市級一般公共預(yù)算支出273,177萬元，為預(yù)算的54.9%，同比增長7.6%。其中：

農(nóng)林水支出7,752萬元，增長12.3%，主要是支持精準扶貧投入增加；

節(jié)能環(huán)保支出22,286萬元，增長382.9%。主要是環(huán)保部門打好污染防治重大戰(zhàn)役，以及黑臭水體?？钪С鲈黾?；

文化旅游體育與傳媒支出1,750萬元，增長14.4%，主要是機構(gòu)改革旅游部門相關(guān)支出劃轉(zhuǎn)到該科目；

社會保障和就業(yè)支出40,073萬元，增長27.8%。主要是推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革支出增加；

自然資源海洋氣象等支出978萬元，增長36.4%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目安排今年支出；

住房保障支出6,548萬元，增長61.3%，主要是保障房項目建設(shè)完工，今年集中結(jié)算；

交通運輸支出17,676萬元，下降64.1%，主要是武深高速建設(shè)基本完工。

（二）市級其他預(yù)算（見表十二）

政府性基金預(yù)算：總收入完成147,520萬元，為預(yù)算的51%。其中，土地使用權(quán)出讓收入完成138,376萬元，為預(yù)算的58%。總支出完176,804萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），為預(yù)算的61%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出159,501萬元，為預(yù)算的61%。

社會保險基金預(yù)算：總收入完成70,739萬元，占年預(yù)算的43%，主要是職工醫(yī)療、居民醫(yī)療、工傷、生育等險種集中下半年匯繳；總支出完成56,425萬元，為預(yù)算的40%，主要是企業(yè)養(yǎng)老提標(biāo)支出、居民醫(yī)療市級統(tǒng)籌支出集中在7月份。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：收支預(yù)算安排均在下半年執(zhí)行。

（三）上半年預(yù)算執(zhí)行特點

1、抓收入穩(wěn)中提質(zhì)。全市一般公共預(yù)算收入和地方稅收分別超序時進度4.1個、3.9個百分點，增速比全省平均水平分別高2.3個、6.5個百分點，分別居全省第8名、第3名。全市稅收占比超過70%，為近5年來最好水平。

2、保重點精準有效。通過統(tǒng)籌資金和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障了“三大攻堅戰(zhàn)”、機構(gòu)改革、“三抓一優(yōu)”等中央、省、市重大政策資金需求。市級民生性支出20.6億元，增長12.1%。扶貧資金統(tǒng)籌整合考評位列全省第一，污染防治攻堅戰(zhàn)考核獲全省優(yōu)秀等次，政府債務(wù)管理考核獲得滿分。

3、爭資金競進提速。建立向上爭取支持激勵約束機制，上半年本級爭取?？畋壬夏陜粼?/span>1.63億元，增長22.2%；政府債務(wù)限額比上年凈增10.1億元，增長17.8%；發(fā)行債券資金比上年凈增1.9億元，增長69.7%，為基礎(chǔ)設(shè)施“補短板”提供了有力支撐。

4、促發(fā)展全面有力。堅決落實減稅降費政策，全市累計減負7.2億元，惠及近3.85萬戶企業(yè)、18萬納稅人。發(fā)揮財政資金放大效應(yīng)，設(shè)立5000萬元“紓困基金”、2000萬元市級擔(dān)保風(fēng)險基金，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。用活PPP政策，全市共24個PPP項目開工建設(shè)，投入15.13億元，撬動社會資本投資283.24億元，累計拉動GDP增長208.86億元。

盡管上半年財政運行情況較好，但是客觀存在的困難不容忽視，一是減稅降費、貿(mào)易摩擦等效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，財政收支平衡壓力加大；二是民生支出剛性不減，發(fā)展投入需求巨大，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨；三是部分項目支出進度滯后，財經(jīng)領(lǐng)域監(jiān)管有待加強，財政資金使用績效有待提升。面對這些困難和挑戰(zhàn)，我們將虛心聽取各方意見，認真研究、妥善應(yīng)對。

三、預(yù)算調(diào)整情況

（一）預(yù)算調(diào)整的主要事由

1、機構(gòu)改革因素。機構(gòu)改革直接影響本級66家單位的預(yù)算。其中，撤銷或整體劃轉(zhuǎn)單位29家，歸并整合單位18家，部分職能劃轉(zhuǎn)單位19家。人員經(jīng)費調(diào)整涉及103個單位751人次的轉(zhuǎn)隸，相應(yīng)的人員及日常公用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)7,546萬元。項目經(jīng)費調(diào)整涉及年初預(yù)算安排的項目723個，項目間調(diào)整調(diào)劑37,590萬元。以上均在部門間進行調(diào)整，沒有突破年度部門預(yù)算總量（見附表一至三）。

2、發(fā)行債券因素。年中發(fā)行地方政府債券125,513萬元，增加92,285萬元。其中：新增一般債券30,485萬元，安排到47個政府投資項目（見附表四）；專項債券61,800萬元，用于土地收儲。

3、加強管理因素。中央提出樹立“過緊日子”思想，要求在“落實2019年一般性支出壓縮5%的基礎(chǔ)上，力爭壓減幅度達到10%以上”。上半年通過清理，在年初預(yù)算壓減2,543萬元（5.2%）的基礎(chǔ)上，再次壓減非重點、非剛性支出1,108萬元（已達到7.3%，見附表五）。其中，工作經(jīng)費486.7萬元；“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費451.1萬元；不具備實施條件的項目170.6萬元。

4、其他因素。高中以上教育收費按規(guī)定收支均應(yīng)納入專戶管理，需要調(diào)減用教育收費安排的調(diào)入資金1.3億元，并相應(yīng)調(diào)減教育支出。環(huán)保專款2億元于上年底下達，增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；年初通過對下轉(zhuǎn)移支付支持咸安區(qū)教育支出1億元，改用債券資金安排4,000萬元，相應(yīng)調(diào)減對咸安區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付補助；二次審批專項資金及預(yù)備費科目間調(diào)劑使用情況需提請報批。

（二）預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

——一般公共預(yù)算（見表十三）

收入主要調(diào)整科目。調(diào)入資金從17,034萬元，調(diào)整為4,034萬元，調(diào)減13,000萬元，主要是高中以上教育收費改為專戶直接支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入從年初預(yù)算34,700萬元，調(diào)整為53,297萬元，調(diào)增18,597萬元，主要是環(huán)保?？?億元于年底下達。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從年初預(yù)算33,872萬元，調(diào)整為30,199萬元，調(diào)減3,673萬元，主要是根據(jù)預(yù)算平衡需求安排。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算33,228萬元，調(diào)整為63,713萬元，調(diào)增30,485萬元，主要是年中發(fā)行地方政府債券。

支出主要調(diào)整科目：

教育支出從 59,408萬元調(diào)整到53,812萬元，調(diào)減5,596萬元，主要是教育收費調(diào)整到專戶安排支出13,000萬元，政府債券安排項目新增7,436萬元。

文化旅游體育與傳媒支出從9,267萬元調(diào)整到14,949?萬元，調(diào)增5,682萬元，主要是政府債券安排媒體融合建設(shè)等項目。

社會保障和就業(yè)支出從48,830萬元調(diào)整到50,105萬元，調(diào)增1,275萬元，主要是政府債券安排康復(fù)中心和福利院項目。

節(jié)能環(huán)保支出從26,653萬元調(diào)整到46,833萬元，調(diào)增20,180 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)保?？钪С?億元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出從18,506萬元調(diào)整到28,483萬元，調(diào)增9,977萬元，主要是政府債券安排市政工程項目。

農(nóng)林水支出從27,870萬元調(diào)整到29,050 萬元，調(diào)增1,180萬元，主要是政府債券安排農(nóng)高區(qū)建設(shè)項目。

其他支出科目調(diào)整主要是因機構(gòu)改革等因素，科目之間相互調(diào)整，不影響支出規(guī)模。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

——政府性基金預(yù)算（見表十四）

收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要調(diào)整事項：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增61,800萬元，主要是本年發(fā)行的新增土地儲備專項債券。轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減311萬元，主要是根據(jù)省批復(fù)決算數(shù)調(diào)整。

支出調(diào)整：政府性基金預(yù)算總支出從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要是新增土地儲備專項債券安排支出調(diào)增61,800萬元，其中，用于大洲湖生態(tài)新區(qū)項目55,100萬元、咸運集團項目5,800萬元、潔麗雅搬遷項目900萬元。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

另外，鑒于減稅降費、上級?？?、土地收入以及部門年中預(yù)算調(diào)整等影響財政收支的重大因素暫時無法預(yù)判，涉及該部分的調(diào)整事項，下半年再另行報告。

四、完成全年預(yù)算目標(biāo)的措施

今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，完成今年的預(yù)算目標(biāo)，意義重大。我們將繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神,圍繞市委市政府重大決策部署，落實人大預(yù)算審查意見，認真履職盡責(zé)，重點做好以下工作。

（一）穩(wěn)增長，做大收入蛋糕。一是落實減稅降費政策，推動政策性擔(dān)保、重大產(chǎn)業(yè)基金更好服務(wù)實體經(jīng)濟，不斷涵養(yǎng)稅源。二是服務(wù)三抓一優(yōu)。圍繞“133”區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，強化招商引資全要素保障，為項目落地發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，不斷拓展稅源。三是完善協(xié)稅護稅機制，依法組織收入，提高收入質(zhì)量，形成齊抓共管局面，確保顆粒歸倉，不斷夯實稅源。四是加大向上爭取，認真梳理上級政策，做好項目、規(guī)劃等前期準備，上下聯(lián)動，部門協(xié)同，向上爭資，不斷擴大可用財力。

（二）優(yōu)結(jié)構(gòu)，保障重點需求。一是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按輕重緩急安排預(yù)算，做到量力而行、盡力而為，確保財政可持續(xù)發(fā)展。二是加強財政綜合保障能力評估，建立民生支出監(jiān)測預(yù)警體系，確保本級民生支出占比達76%以上。三是不斷提高資金配置效率，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆胸斄χС执蜈A“三大攻堅戰(zhàn)”和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷加大科技創(chuàng)新、人才引進、就業(yè)創(chuàng)業(yè)的投入，積極落實城區(qū)義務(wù)教育、公園城市建設(shè)、全域旅游等市委市政府重大戰(zhàn)略。

（三）提效能，強化管理績效。一是強化預(yù)算剛性約束，按季度通報預(yù)算執(zhí)行情況，原則上財政部門不予受理預(yù)算追加事項。二是盤活存量用好增量，及時清理低效、固化項目。嚴格落實中央規(guī)定，進一步從嚴控制會議、培訓(xùn)、辦公費和節(jié)慶、展覽等大型活動經(jīng)費，力爭一般性支出壓減10%以上。三是實行全口徑債務(wù)管理，加強債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測評估，暫停土地出讓收入專項計提，統(tǒng)籌各類資金，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。四是實行績效評價全覆蓋。將預(yù)算績效管理與投資評審深度融合，將績效管理的關(guān)口前移并貫穿項目管理全過程，落實項目績效與預(yù)算安排動態(tài)調(diào)整機制，確保績效評價覆蓋全部財政資金。

（四）促改革，激發(fā)體制活力。穩(wěn)步推進事權(quán)與支出責(zé)任改革，調(diào)整并完善新一輪市與咸安區(qū)、高新區(qū)財政體制，促進市域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的導(dǎo)向作用，搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革考核評估，用好用活獎補資金，激發(fā)縣域經(jīng)濟發(fā)展活力；穩(wěn)妥推進稅收征管體制改革，促進優(yōu)勢互補、形成合力；改進財政投入方式，發(fā)揮財政政策和資金引導(dǎo)作用，擴大有效投資。

（五）強監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。自覺接受人大及其常委會的監(jiān)督、指導(dǎo)，嚴格落實人大各項決議、決定和審議意見。按照人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，提高支出預(yù)算和政策透明度。加大審計、監(jiān)督檢查查出問題的整改力度，運用大數(shù)據(jù)平臺，進行穿透式管理。將日常監(jiān)督與專項整治相結(jié)合，積極開展重大專項資金、民生資金等專項監(jiān)督檢查。將財政監(jiān)督與單位日常監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察以及社會監(jiān)督深度融合，堅決查處各類違反《預(yù)算法》的行為。爭取以3年為周期，對全市財政性資金進行全覆蓋檢查。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，雖然今年財政運行、管理、監(jiān)督、改革、防風(fēng)險的任務(wù)非常繁重，但是在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們有決心、有信心做好各項財政工作，為全市綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

關(guān)于 2018年預(yù)算決算信息公開

有關(guān)重大事項的情況說明

一、2018年決算關(guān)于市對下補助支出情況的說明

2018年預(yù)算安排市對下補助支出23417萬元，主要包括體制補助 12760萬元，其中定額補助 1052 萬元、市區(qū)體制調(diào)整5712萬元、城管體制調(diào)整741?萬元、2012 年分享咸安區(qū)增量分成返還 5255 萬元；結(jié)算補助10711萬元，其中單項結(jié)算事項 525?萬元、省市專項 6877萬元；收入分成返還3309萬元，其中赤壁市蒲圻電廠收入返還 500 萬元，嘉魚金盛 2809萬元。

二、2018年決算關(guān)于舉借債務(wù)情況的說明

2018年，全市政府債務(wù)限額 202.2億元,其中一般債務(wù)限額 117.5億元,專項債務(wù)限額 84.7億元。截至 2018 年底,我市政府債務(wù)余額為 183.4億元，其中:一般債務(wù) 103.6億元,為限額的 88%;專項債務(wù) 79.8億元,為限額的 94%。2018 年，市本級本級政府債務(wù)限額 56.8億元,其中一般債務(wù)限額 24.2 億元,專項債務(wù)限額 32.6億元。截至 2018 年底，市本級債務(wù)余額 52.8?億元，其中一般債務(wù)余額 20.4億元,為限額的 84.3%;專項債務(wù)余額 32.4?億元,為限額的99%。全市政府債務(wù)資金主要用于交通、市政建設(shè)、保障性住房、土地儲備、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護等公益性項目建設(shè)。

三、2018年本級財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年市級部門決算反映的“ 三公” 經(jīng)費決算數(shù)為3122?萬元。其中，因公出國(境)經(jīng)費 334萬元，下降26%；公務(wù)用車運行維護費 1574萬元，下降14%； 公務(wù)用車購置費349萬元，下降-2%； 公務(wù)接待費864萬，下降?15%。

四、2018年預(yù)算績效工作開展情況說明

圍繞“擴面、提質(zhì)、增效”的績效管理要求，對 50 萬元以上的項目編制績效目標(biāo)，所有部門編制整體績效目標(biāo)，單位自評率達到 100%；對市直 79 個單位開展績效管理，其中100 分 1 個，90 分以上 51 個，80 分以上 24 個，80 分以下 3個，績效結(jié)果納入市直單位的目標(biāo)責(zé)任制考核。對 45 個單位 85 個項目涉及 12 億資金開展重點績效評價。質(zhì)量為“優(yōu)” 和“良好”的績效報告 55 份，優(yōu)良率達 65%。2017 年，全市有 6 個縣（市、區(qū)）預(yù)算績效考核獲優(yōu)良以上等次（其中市本級連續(xù) 3 年被評為優(yōu)秀），市本級獲激勵資金 400 元。