2022年咸寧市信訪局預(yù)算公開說明

2022年咸寧市信訪局預(yù)算公開說明

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目??錄

第一部分??主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2022年主要工作任務(wù)

第三部分??2022年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 ?2022年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2022年部門預(yù)算績效情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（一）受理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志住地來訪的群眾。

（二）承辦中央、國務(wù)院及中央國家機(jī)關(guān)和省委、省政府交辦的信訪事項(xiàng)向市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

（三）向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

（四）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接查處重要信訪問題。

（六）對(duì)來信來訪中反映的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（七）負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（八）貫徹落實(shí)市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè)；制定并組織實(shí)施工作發(fā)展規(guī)劃。

（十）督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

（十一）協(xié)調(diào)地方和部門解決群眾反映的突出問題。

（十二）總結(jié)推廣新形勢下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

（十三）指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

（十四）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市信訪局為全額預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、信訪科、綜合科，咸寧市信訪局下設(shè)公益一類事業(yè)單位市群眾信訪接待服務(wù)中心一個(gè)。

第二部分?2022年主要工作任務(wù)

2022年,市信訪局將把制度創(chuàng)新、制度改革擺在更加突出位置，進(jìn)一步暢通群眾利益訴求網(wǎng)上表達(dá)主渠道，全面提升網(wǎng)上信訪工作規(guī)范化水平,提高網(wǎng)上途徑反映問題占信訪總量比重，真正讓群眾少跑腿、讓數(shù)據(jù)多跑路。進(jìn)一步完善“兩代表一委員”、律師和心理咨詢師等第三方參與信訪工作的組織形式和制度機(jī)制，不斷完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制，構(gòu)建多方參與共治格局。踐行新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，注重源頭預(yù)防、源頭治理。嚴(yán)格壓實(shí)屬地屬事責(zé)任，按照習(xí)近平總書記“三到位一處理”要求，大力開展信訪矛盾化解攻堅(jiān)，最大限度維護(hù)信訪群眾合法權(quán)益。

第三部分 2022年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。

表1：部門收支總表

部門收支預(yù)算總表

備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金

（二）部門收入預(yù)算總表。

表2：部門收入預(yù)算總表

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部門收入預(yù)算總表

單位：萬元

（三）部門支出預(yù)算總表。

表3：部門支出預(yù)算總表

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部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

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（四）財(cái)政撥款收支總表。

表4：財(cái)政撥款收支總表

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財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

表5：一般公共預(yù)算支出表

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一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

單位：萬元

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（六）一般公共預(yù)算基本支出表

表6：一般公共預(yù)算基本支出表

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一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表7：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

表8：政府性基金預(yù)算支出表

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政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

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第四部分 2022年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明：

1、收入預(yù)算說明

咸寧市信訪局2022年收入總預(yù)算583.22萬元，較上年574.05萬元增加了9.17萬元，增長率1.59%。其中：1、一般公共預(yù)算撥款511.19萬元；2、社?；?/span>72.03萬元，?增長主要原因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增長。????????

2、支出預(yù)算說明

咸寧市信訪局2022年支出總預(yù)算583.22萬元，較上年574.05萬元增加了9.17萬元，增長率1.59%。其中：1、基本保障支出494.22萬元；2、特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出89萬元，增長主要原因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增長。??????

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排55.47萬元。其中：辦公費(fèi)4.2萬元、印刷費(fèi)3萬、郵電費(fèi)3.36萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2.44萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.61萬元、福利費(fèi)3.74萬元、其他交通費(fèi)用9.85萬元、其他商品和服務(wù)支出16.27萬元。較上年53.05萬元增加了2.42萬元，增長率4.56%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的調(diào)整和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，公車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置0元）。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2022年安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2021年安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，較上年相比有所下降，主要原因受疫情影響。

2、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)：2022年安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，較上年相比有所下降，主要原因?yàn)椋赫J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出。

3、公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置0元。較上年下降4.7萬元，主要原因按每輛公務(wù)車4萬元/年標(biāo)準(zhǔn)核定。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局政府采購預(yù)算40.5萬元，其中貨物類采購預(yù)算20.5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。比上年下降22萬元,下降35.2%。下降原因：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào)）要求，政府采購目錄較往年相比，采購項(xiàng)目減少，因此我單位2022年政府采購預(yù)算有所下降。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，本單位保有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。2021年未增加公務(wù)用車，較上年初沒有變化。其他資產(chǎn)變化如下：2021年購置筆記本電腦5臺(tái)共45500元，接收調(diào)撥信息化替代產(chǎn)品78480元，購置碎紙機(jī)兩臺(tái)1760元、空調(diào)1臺(tái)3000元，復(fù)印機(jī)兩臺(tái)19160元，LED顯示平91200元，防火墻33160元，熱水器4臺(tái)共2480元，臭氧消毒機(jī)一臺(tái)2980元，其他辦公家具35260元，合計(jì)312980元。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022年咸寧市信訪局無政府性基金預(yù)算和支出。

（七）2022年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2022年市信訪局特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出89萬，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作要求，開展績效目標(biāo)編制及評(píng)審、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo):

確保信訪事項(xiàng)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上公開。加強(qiáng)全市信訪工作法治化水平，完成國家信訪局、省信訪局對(duì)我市的考核指標(biāo)，信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率、按期答復(fù)率、群眾滿意率等均達(dá)95%以上。

（1）督辦來信來訪網(wǎng)上信訪件，指標(biāo)值：全年完成來信來訪，網(wǎng)上信訪件交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦不少于3000件。

（2）數(shù)量指標(biāo)名稱：推動(dòng)落實(shí)市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部公開接訪，指標(biāo)值：每名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部每年接訪下訪不少于4次。

（3）質(zhì)量指標(biāo)名稱：網(wǎng)上信訪占比率，指標(biāo)值：不低于70%。

（4）時(shí)效指標(biāo)名稱：信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率，指標(biāo)值：不低于98%。

（5）時(shí)效指標(biāo)名稱：信訪事項(xiàng)按期答復(fù)率，指標(biāo)值：不低于98%。

（6）滿意度指標(biāo)名稱：信訪事項(xiàng)群眾滿意率，指標(biāo)值：不低于95%。

第五部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。 　　

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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