咸寧市水產(chǎn)局

咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算

公開情況說明

目 錄

第一部分 咸寧市水產(chǎn)局概況　　

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、一般公共預算財政撥款情況說明

五、預算收支增減變化及機關運行經(jīng)費安排情況說明

六、政府采購安排情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

第三部分  財政撥款“三公經(jīng)費”預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算表（見附表）

正文

第一部分  咸寧市水產(chǎn)局概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行《漁業(yè)法》及相關法律、法規(guī)，參與制訂地方性漁業(yè)規(guī)范性文件，并監(jiān)督執(zhí)行；負責全市漁政隊伍建設及漁政船檢港監(jiān)管理。

2、宣傳貫徹國家有關漁業(yè)生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，編制漁業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，年度指導計劃并組織實施；負責中、短期漁業(yè)經(jīng)濟分析和預測；負責全市水產(chǎn)統(tǒng)計和漁情信息；負責指導漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整，促進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；負責對苗種生產(chǎn)及良種引進實行行業(yè)管理；負責全市水產(chǎn)生產(chǎn)情況的調查研究、典型經(jīng)驗的總結；指導全市魚病防治，負責組織產(chǎn)品認證、產(chǎn)地認定、地理標志、健康示范場的申報、監(jiān)管和驗收；負責指導水產(chǎn)品加工發(fā)展、品牌培育、水產(chǎn)電子商務、休閑漁業(yè)發(fā)展、新型漁業(yè)經(jīng)營主體建設;負責組織指導全市水產(chǎn)抗災救災工作。

3、負責做好全市水產(chǎn)科普工作；負責組織水產(chǎn)新品種、新技術、新模式的推廣應用；負責組織全市水產(chǎn)技術培訓；負責全市漁業(yè)科技入戶工作；負責協(xié)調指導漁業(yè)專業(yè)合作組織建設；負責漁業(yè)項目的申報、監(jiān)管和驗收；組織確定全市水產(chǎn)市場建設計劃，指導水產(chǎn)品流通。

4、負責承擔水域灘涂養(yǎng)殖使用證、漁業(yè)捕撈證、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可審批等工作職能；負責承擔漁政監(jiān)察和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境的保護；負責做好保護和改善漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及污染防治工作；負責做好全市水域范圍內水生野生動物的繁育和保護工作；負責指導全市水生生物自然保護區(qū)的申報、管理等工作；組織開展全市漁業(yè)資源增殖放流工作。

5、負責漁機漁具管理和組織漁業(yè)船舶檢驗登記工作；負責漁港管理工作；負責漁業(yè)生產(chǎn)安全工作；負責漁業(yè)機動漁船燃油補貼管理工作；負責組織漁船船員培訓及考試發(fā)證工作。

6、承擔上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，咸寧市水產(chǎn)局部門預算為局機關預算。根據(jù)2017年農業(yè)系統(tǒng)機構改革后市政府及市農業(yè)局核定的內設機構及市編委批復的科室設置情況，納入2020年咸寧市水產(chǎn)局部門預算編制范圍的單位如下：

第二部分

咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算安排情況說明

一、關于咸寧市水產(chǎn)局2020年公共預算收支情況總體說明

按照預算管理規(guī)定，咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市水產(chǎn)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入、社保基金和上年結轉收入；支出包括：工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出。咸寧市水產(chǎn)局2020年收支總預算714.74萬元，其中本級財政撥款收入444.13萬元、上級補助95萬元、社保基金收入175.61萬元。

二、關于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算收入情況說明

咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算收入539.13萬元，其中本級財政撥款收入444.13萬元、上級補助95萬元?！　?/p>

三、關于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算支出情況說明

咸寧市水產(chǎn)局2020年支出預算539.13萬元，其中：保障性支出418.13萬元，占支出預算的77.56%；項目支出121萬元，占支出預算的22.44%。

四、關于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）財政撥款預算結構情況。2020年部門預算中，基本保障性支出418.13萬元，主要用于以下方面：人員支出352.37萬元（包含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費、住房公積金單位部分），標準公用經(jīng)費65.76萬元；項目支出121萬元，其中專項業(yè)務費10萬元、能力建設10萬元、公共服務86萬元、促進發(fā)展類支出15萬元。

（二）財政撥款具體使用安排情況。2020年財政撥款預算數(shù)為714.74萬元,具體安排情況如下:

1.人員經(jīng)費支出預算527.98萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、公積金、離休人員離休費、提租補貼、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費等。

2.標準公用經(jīng)費預算65.76萬元。主要用于：局機關日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費等支出；在編人員車改、食堂等改革性補貼。

3、專項業(yè)務費預算10萬元。主要用于：機關辦公樓運行維護（修）費支出、水產(chǎn)品質量安全。

4、能力建設類項目預算10萬元。

5、公共服務類項目預算86萬元。主要用于落實長江禁漁及漁業(yè)安全生產(chǎn)、水產(chǎn)苗種檢疫工作。

6、促進發(fā)展類項目預算15萬元。主要用于落實漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測及漁業(yè)資源保護及增殖放流工作。

五、預算收支增減變化及機關運行經(jīng)費安排情況說明

1、預算收支增減變化情況說明

2019年本單位收支預算為1658.58萬元，主要為基本保障經(jīng)費及項目經(jīng)費，2020年收支總預算為714.74萬元，與上年相比減少了132%，減少的主要為漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測及漁業(yè)資源保護項目和增殖放流資金。

2、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2020年機關運行經(jīng)費共安排65.76萬元，主要用于：局機關日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼等。

六、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算10萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年咸寧市水產(chǎn)局保有公務用車1臺，為應急保障用車。單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；無單位價值 100萬元以上專用設備。

八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，各項目均設置了長遠目標和年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設置的規(guī)定進行設置。

 第三部分   關于咸寧市水產(chǎn)局2020年“三公經(jīng)費”預算情況說明

“三公經(jīng)費”預算情況及增減變動說明

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指本級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農村社會救濟等。

3.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

4.農林水事務：反映政府農林水事務支出。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算表（見附表）