- 索 引 號(hào)：011336909/2019-03627
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年03月01日
- 名 稱(chēng)：咸寧市圖書(shū)館
咸寧市圖書(shū)館
咸寧市圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 咸寧市圖書(shū)館概況
一、主要職能及單位概況
二、2019年工作計(jì)劃
第二部分 咸寧市圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算總表
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 咸寧市圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
三、部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市圖書(shū)館概況
一、主要職能：保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；組織和推動(dòng)全市圖書(shū)館理論和技術(shù)方面的研究，收集整理、傳播宣傳圖書(shū)文化信息。
咸寧市圖書(shū)館設(shè)有辦公室、采編部、流通部、網(wǎng)絡(luò)部、活動(dòng)部等部門(mén)；設(shè)有免費(fèi)開(kāi)放窗口：讀者報(bào)刊閱覽、讀者圖書(shū)借閱、少兒讀者閱覽、電子閱覽室、廉政書(shū)屋等。在職人員12人，退休人員3人。
二、2019年工作計(jì)劃：
（一）、進(jìn)一步加強(qiáng)圖書(shū)館黨的建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”的基本理念，充分調(diào)動(dòng)黨員在單位建設(shè)中的先鋒模范帶頭作用，全面激發(fā)黨員團(tuán)隊(duì)正能量，全面促進(jìn)黨員“強(qiáng)能力、轉(zhuǎn)作風(fēng)”。
（二）、按照上級(jí)統(tǒng)一部署，全面推進(jìn)咸寧市圖書(shū)館新館建設(shè)，認(rèn)真做好新館服務(wù)工作的各項(xiàng)準(zhǔn)備。
（三）、認(rèn)真對(duì)標(biāo)公共圖書(shū)館評(píng)估定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)差距、持續(xù)用力，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊短板。
（四）、多層次、全方位的深入開(kāi)展職工教育，培養(yǎng)和鍛造一只適合圖書(shū)館事業(yè)發(fā)展的人才隊(duì)伍。
（五）、進(jìn)一步加強(qiáng)單位治理能力建設(shè)，繼續(xù)堅(jiān)持公開(kāi)透明的內(nèi)部管理理念，特別針對(duì)重大項(xiàng)目采購(gòu)，積極開(kāi)展廉政預(yù)警，主動(dòng)接受上級(jí)和社會(huì)的監(jiān)督。
（六）、在服務(wù)創(chuàng)新上持續(xù)突破，把讀者和社會(huì)的訴求作為我們事業(yè)發(fā)展的方向，借新館建成之機(jī)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面力量，為圖書(shū)館新館的健康發(fā)展扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。
（七）、按照上級(jí)要求做好其他各項(xiàng)工作。
第二部分 咸寧市圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）
第三部分 咸寧市圖書(shū)館2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市圖書(shū)館的所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、社?；稹⑼鶃?lái)收入；支出包括：基本保障支出、項(xiàng)目支出。咸寧市圖書(shū)館2019年收支總預(yù)算是1024.26萬(wàn)元。
二、部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
咸寧市圖書(shū)館2019年收入預(yù)算1024.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入937.77萬(wàn)元，占收入預(yù)算的91.6%；社?；?6.49萬(wàn)元，占收入預(yù)算的1.6%；往來(lái)收入70萬(wàn)元，占收入預(yù)算的6.8%。
三、部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
咸寧市圖書(shū)館2019年支出預(yù)算1024.26萬(wàn)元，其中：基本保障支出181.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算的17.7%；項(xiàng)目支出843萬(wàn)元，占支出預(yù)算的82.3%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況
咸寧市圖書(shū)館2019年一般公共預(yù)算數(shù)937.77萬(wàn)元，占2019年收入預(yù)算的91.6%。2019年一般公共預(yù)算數(shù)比2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加了742.01萬(wàn)元，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)正常提標(biāo)，住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)增加；二是增加咸寧市圖書(shū)館新館項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)、咸寧市圖書(shū)館年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明
2019年咸寧市圖書(shū)館預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)1.3萬(wàn)元，與2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少，較2018年減少13.3%。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年咸寧市圖書(shū)館政府采購(gòu)預(yù)算總額773萬(wàn)元。較2018年政府采購(gòu)增加748萬(wàn)元。增加的主要原因：由于咸寧市圖書(shū)館新館對(duì)外開(kāi)放，增加咸寧市圖書(shū)館新館建設(shè)項(xiàng)目和咸寧市圖書(shū)館年新增費(fèi)用項(xiàng)目，兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目較多。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
咸寧市圖書(shū)館名下無(wú)房產(chǎn)?，F(xiàn)有資產(chǎn)為圖書(shū)、閱讀設(shè)施等，全部在冊(cè)并正常使用。
第四部分 名詞解釋
（一）、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）、基本保障支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）、三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
咸寧市圖書(shū)館
2019年2月26日
工作表 1: 部門(mén)收支預(yù)算總體情況表
| 部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 937.77 | 一、基本保障支出 | 181.26 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 812.77 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 163.61 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 812.77 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 17.65 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 843.00 |
| 上級(jí)補(bǔ)助 | 125.00 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 249.65 |
| 一般債券 | 0.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 593.35 |
| 本級(jí)基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0.00 |
| 上級(jí)基金 | 0.00 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 16.49 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
| 四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
| 五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 | 0.00 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 九、往來(lái)收入 | 70.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融資借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 1,024.26 | 本年支出合計(jì)： | 1,024.26 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
| 其他結(jié)余 | 0.00 | ||
| 收入總計(jì)： | 1,024.26 | 支出總計(jì) | 1,024.26 |
| 備注：本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金 | |||
工作表 2: 部門(mén)收入預(yù)算總表
| 部門(mén)收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專(zhuān)項(xiàng)債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計(jì) | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市圖書(shū)館 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部門(mén)支出預(yù)算總表
| 部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市圖書(shū)館 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 圖書(shū)館 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 財(cái)政撥款收支總體情況表
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 937.77 | 一、基本支出 | 164.77 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 812.77 | 人員支出 | 147.12 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 812.77 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 17.65 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 773.00 |
| 上級(jí)補(bǔ)助 | 125.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 593.35 |
| 本級(jí)基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0.00 |
| 上級(jí)基金 | 0.00 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 179.65 |
| 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0.00 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||
| 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
| 六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 937.77 | 本年支出合計(jì)： | 937.77 |
| 收入總計(jì)： | 937.77 | 支出總計(jì) | 937.77 |
工作表 5: 一般公共預(yù)算支出情況表
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | |||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計(jì) | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 市文廣新局 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204006 | 市圖書(shū)館 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070104 | 圖書(shū)館 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出情況表
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)） | ||
| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) |
| ** | ** | 1 |
| 合計(jì) | 164.77 | |
| 204 | 市文廣新局 | 164.77 |
| 204006 | 市圖書(shū)館 | 164.77 |
| 301 | 工資福利支出 | 144.87 |
| 30101 | 基本工資 | 43.60 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 8.85 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 22.29 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 27.77 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.04 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 6.42 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 6.42 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.96 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.30 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.22 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 17.65 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.72 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.08 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.13 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.24 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.36 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.16 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.71 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.16 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.48 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.72 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.60 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.80 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.79 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.25 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.24 |
工作表 7: 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 1.30 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0.00 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
| 3.公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.80 |
| 其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.80 |
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出情況表
| 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 204006 | 市圖書(shū)館 | 0 |
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