索引號：011336909/2017-01157
文　　號： 無
發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
主題分類：財政
有效性：有效
發(fā)布日期：2017年03月03日
名　　稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

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　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預算

　　第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　三、2017年工作計劃

　　第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預算表　

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算表

　　八、2017年部門“三公”經(jīng)費預算表　

　　第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預算安排情況說明

　　一、部門預算收支情況總體說明

　　二、部門預算收入情況說明

　　三、部門預算支出情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款情況說明

　　五、財政撥款“三公經(jīng)費”預算情況說明

　　第四部分　　名詞解釋

　　第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處概況

　　根據(jù)《咸寧市機構編制委員會文件＜關于成立市政建設處、市政管理處的批復＞》（咸編發(fā)[2010]8號）文件精神，成立咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處為正科級事業(yè)單位。　　

　　一、主要職能

　　1、貫徹落實有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

　　2、中心城區(qū)城市道路挖掘審批并依法依規(guī)收取城市道路挖掘恢復費；

　　3、依附于城市道路建設各種管道、桿線等設施的審批；

　　4、中心城區(qū)城市道路市政設施的管理與維護；　　

　　5、中心城區(qū)城市道路刷黑路面維護；　　

　　6、牽頭市城管執(zhí)法局關于市政府投資項目代建工作并具體實施部分市政府投資項目規(guī)劃工作；　

　　7、牽頭全市城市橋梁管理，并對咸寧市城區(qū)內20座橋梁開展養(yǎng)護維修和監(jiān)督管理工作；

　　8、城區(qū)亮化管理工作；

　　9、負責上級領導和局機關交辦的其他工作。

　　二、內設機構

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處內設5個機構：綜合辦公室、管理一科、管理二科、項目計劃科、橋梁管理科。

　　三、人員編制

　　事業(yè)單位編制15名，管理人員8名（正科1人，副科級2，科員5人），專業(yè)技術人員3名，工勤人員4名。

　　四、2017年工作計劃

　　第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預算表

部門收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目（按經(jīng)濟分類）	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款	611.99	一、基本支出	220.80
本級一般公共預算撥款	611.99	人員支出	202.10
經(jīng)費撥款（補助）	611.99	標準公用經(jīng)費支出	18.70
納入預算管理的非稅		二、項目支出	412.74
上級補助		能力建設項目
二、政府性基金撥款		公共服務項目	412.74
本級基金		促進發(fā)展項目
上級基金		專項業(yè)務費
三、社保基金	21.55	不可預見費
四、事業(yè)收入		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		四、對附屬單位補助支出
六、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
七、往來收入
八、其他收入


本年收入合計：	633.54	本年支出合計：	633.54



八、上年結余（轉）		結轉下年
上年財政撥款結余（轉）
其他結余（轉）

收入總計：	633.54	支出總計	633.54



	部門支出總表（按功能科目到項級）
														單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出			項目支出						事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出
			小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設	公共服務	促進發(fā)展	專項業(yè)務費	不可預見費
			小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設	公共服務	促進發(fā)展	專項業(yè)務費	不可預見費
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合計	633.54	220.80	202.10	18.70	412.74		412.74
502009	市政管理處	23.62	23.62	23.62
208	社會保障和就業(yè)支出	23.62	23.62	23.62
20805	行政事業(yè)單位離退休	16.87	16.87	16.87
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	16.87	16.87	16.87
20805	行政事業(yè)單位離退休	6.75	6.75	6.75
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	6.75	6.75	6.75
502009	市政管理處	596.99	184.25	165.55	18.70	412.74		412.74
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	596.99	184.25	165.55	18.70	412.74		412.74
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	195.75	184.25	165.55	18.70	11.50		11.50
2120104	城管執(zhí)法	195.75	184.25	165.55	18.70	11.50		11.50
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	401.24				401.24		401.24
2120106	工程建設管理	401.24				401.24		401.24
502009	市政管理處	12.93	12.93	12.93
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93
22102	住房改革支出	10.12	10.12	10.12
2210201	住房公積金	10.12	10.12	10.12
22102	住房改革支出	2.81	2.81	2.81
2210202	提租補貼	2.81	2.81	2.81


部門收入總表

																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	上年結余（轉）			一般公共預算				政府性基金			社?；?/td>	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	往來收入	其他收入
單位編碼	單位名稱	合計	小計	上年財政撥款結余（轉）	其他結余（轉）	小計	經(jīng)費撥款（補助）	納入預算管理的非稅	上級補助	小計	本級基金	上級基金	社?；?/td>	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	往來收入	其他收入
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合計	633.54				611.99	611.99						21.55
502009	市政管理處	633.54				611.99	611.99						21.55

財政撥款收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目（按經(jīng)濟分類）	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款	611.99	一、基本支出	199.25
本級一般公共預算撥款	611.99	人員支出	180.55
經(jīng)費撥款（補助）	611.99	標準公用經(jīng)費支出	18.70
納入預算管理的非稅		二、項目支出	412.74
二、政府性基金撥款		能力建設項目
本級基金		公共服務項目	412.74
上級基金		促進發(fā)展項目
		專項業(yè)務費
		不可預見費
		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
		四、對附屬單位補助支出
		五、上繳上級支出

本年收入合計：	611.99	本年支出合計：	611.99


收入總計：	611.99	支出總計	611.99

一般公共預算支出表（按功能科目到項級）
														單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出			項目支出						事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出
			小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設	公共服務	促進發(fā)展	專項業(yè)務費	不可預見費
			小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設	公共服務	促進發(fā)展	專項業(yè)務費	不可預見費
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合計	611.99	199.25	180.55	18.70	412.74		412.74
502009	市政管理處	611.99	199.25	180.55	18.70	412.74		412.74
208	社會保障和就業(yè)支出	23.62	23.62	23.62
20805	行政事業(yè)單位離退休	23.62	23.62	23.62
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	16.87	16.87	16.87
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	6.75	6.75	6.75
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	574.91	163.17	144.47	18.70	412.74		412.74
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	574.91	163.17	144.47	18.70	412.74		412.74
2120104	城管執(zhí)法	173.67	163.17	144.47	18.70	11.50		11.50
2120106	工程建設管理	401.24				401.24		401.24
221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46
22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46
2210201	住房公積金	10.12	10.12	10.12
2210202	提租補貼	2.34	2.34	2.34

一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）
		單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計
單位編碼	單位名稱（科目）	合計
**	**	1
	合計	199.25
502009	市政管理處	199.25
301	工資福利支出	157.00
30101	基本工資	35.07
30102	津貼補貼	3.70
30103	獎金	45.84
30104	其他社會保障繳費	8.80
30107	績效工資	33.82
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	16.87
30109	職業(yè)年金繳費	6.75
30199	其他工資福利支出	6.15
302	商品和服務支出	18.70
30201	辦公費	1.20
30202	印刷費	0.15
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費	0.15
30206	電費	1.00
30207	郵電費	1.20
30208	取暖費
30209	物業(yè)管理費	0.45
30211	差旅費	0.59
30212	因公出國(境)費用
30213	維修（護）費	0.45
30214	租賃費
30215	會議費	0.30
30216	培訓費	0.90
30217	公務接待費	0.30
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費	1.69
30229	福利費	1.20
30231	公務用車運行維護費
30239	其他交通費用
30240	稅金及附加費用
30296	302商品和服務支出（公務用車運行維護費）
30298	302商品和服務支出（其他）
30299	其他商品和服務支出	9.12
303	對個人和家庭的補助	23.55
30302	退休費
30305	生活補助
30307	醫(yī)療費
30309	獎勵金	0.07
30311	住房公積金	10.12
30312	提租補貼	2.34
30315	物業(yè)服務補貼	3.38
30399	其他對個人和家庭的補助支出	7.64
310	其他資本性支出
31098	310其他資本性支出（其他）
399	其他支出
39902	預留

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
	單位：萬元
項目	預算數(shù)
合計	10.80
1.因公出國（境）費
2.公務接待費	0.30
3.公務用車費	10.50
其中：公務用車運行維護費	10.50
公務用車購置

政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

小計

人員支出

標準公用經(jīng)費

項目小計

能力建設

公共服務

促進發(fā)展

專項業(yè)務費

不可預見費

　　第三部分　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預算安排情況說明

　　一、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

　　按照預算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處2017年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市城市管理執(zhí)法局市政管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、政府基金收入；支出包括：工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。2017年收支總預算 633.54萬元。

　　二、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年收入預算633.54萬元，(本級財政撥款收入611.99萬元，占收入預算的96.6%；社?；鹗杖?1.55萬元，占收入預算的3.4%）

　　2017年支出預算633.54萬元，其中：基本保障性支出220.8萬元，占總支出34.85%，城維項目支出412.74萬元,占總支出65.15%　。

　　預算收支變化情況

　　2017年預算數(shù)633.54萬元。2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加146.43萬元，主要原因部分人員調增及政策范圍內的工資福利；項目經(jīng)費比上年度略有增加。

　　三、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收支表說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財政撥款收入預算（一般公共預算）611.99萬元；2017年財政撥款支出預算611.99萬元，其中：基本保障性支出199.25萬元，占財政撥款支出32.56%，城維項目支出412.74萬元占總支出67.44%　。

　　四、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年一般公共基本預算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸铑A算結構情況。2017年部門預算中，保障性支出199.25萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出157萬元，占財政撥款支出預算的25.65%；商品和服務（類）支出18.7萬元，占財政撥款支出預算的3.06%；對個人和家庭補助（類）支出23.55萬元，占財政撥款支出預算的3.85%；

　?。ǘ┴斦芸罹唧w使用安排情況。

　?。?） 2016年財政撥款預算數(shù)為611.99萬元,具體安排情況如下:

　　1.人員經(jīng)費支出預算（城管執(zhí)法）144.47元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎勵、其他社會保障等。

　　人員經(jīng)費支出預算（社會保障）23.62萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險

　　人員經(jīng)費支出預算（住房保障）12.46萬元主要用于在職人員公積金、提租補貼

　　2.標準公用經(jīng)費（城管執(zhí)法）預算18.7萬元。主要用于：單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼。

　　3、公共服務類項目預算412.74萬元。其中：（1）城管執(zhí)法6.72萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險1.24萬元；電瓶車維修（1臺）1萬元，執(zhí)法車輛運行維護（執(zhí)法車3臺）10.5萬元；橋梁檢測費用100萬元；橋梁勘測及管理300萬元。

　　4、2017年“三公經(jīng)費”預算數(shù)10.8萬元，其中：公務接待費0.3萬元；與2016年0.35萬元減少0.05萬元，下降14.29%，主要用于上級檢查調研、兄弟市州考察學習；公務用車費預算10.5萬元，（含執(zhí)法車輛運行3臺）與2016年預算增長7萬元，因城區(qū)市政設施維護擴大，車輛調整。

　　5、2017年政府采購預算共401.5萬。其中服務類政府采購400萬元，貨物類政府采購1.5萬元

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城市基礎設施配套費安排（項）：反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出

　　6基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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