农工党咸宁市委员会

2019年度市直部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2019年度部门整体支出

项目单位：农工党咸宁市委员会

主管部门：农工党咸宁市委员会

评价机构：农工党咸宁市委员会

二Ο二0年四月

农工党咸宁市委员会

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局《关于开展2019年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2020〕18号）文件精神，现将农工党咸宁市委员会2019年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

农工党咸宁市委员会是咸宁市中国特色社会主义参政党。其主要职责是：一是认真贯彻执行中共中央和国家方针、政策以及农工党湖北省委、中共咸宁市委有关精神，宣传党和国家的方针政策，加强对党员的思想政治工作。二是参政议政，围绕党和政府中心工作及政治经济形势，参与市委、市政府有关经济发展、社会进步等方面重大决策的政治协商。 积极组织党员参加政治协商、民主监督，以及其他参政议政活动。根据党章要求，推动和指导基层组织活动，加强组织建设和后备干部队伍的培训、推荐工作。开展社会服务、专业培训等工作。

（二）2019年部门支出情况

农工党咸宁市委全年支出379692.19元，其中：基本支出249880.7元、项目支出129811.49元。主要用于：工资福利支出185857元、商品和服务支出185851.19元、对个人和家庭补助 7984元、其他资本性支出0元。三公经费支出310.00元，其中：因公出国0元、公务接待0元、公务用车运行维护费310元。

年度主要工作任务

1、我市委会将紧紧围绕落实中央、省委、市委有关决策部署安排，发挥党派自身特点，为率先建成“全省特色产业增长极”，建设省委省政府“一芯两带三区”和市委市政府“133”战略规划布局作出积极贡献。开展政治思想建设，不断巩固共同思想政治基础。

2、切实履行政治协商、民主监督、参政议政、社会服务职能，主动服务“四个全面”战略布局咸宁实施。一是围绕“中共咸宁市委政党协商计划安排”，扎实调研，积极参加季度座谈会、协商会、通报会和谈心会，提出高质量、高水平的建议；二是建立联动调研机制，围绕党委政府和社会经济热点，开展课题调研；三是形成反映社情民意信息良好机制，多渠道参政议政。

3、根据上级文件精神和《中国农工民主党章程》的规定，做好咸宁市农工党各级组织建设工作；推动和指导基层组织活动，加强组织建设和后备干部队伍的培养、培训工作。

4、发挥农工党组织优势和特点开展社会服务。打造特色鲜明、影响广泛的社会服务品牌，扩大“同心服务团走进农村、学校、社区”、“农工助医”的影响；结合精准扶贫工作，推动社会服务工作向基层延伸、服务受众规模继续扩大、服务品牌影响力不断增强；继续向省委会“同心论坛”精选关于咸宁经济发展的文章，做好上报工作，宣传咸宁发展情况。

5.扎实开展市委统战部驻村帮扶点的帮扶工作，巩固提高帮扶实效。

6.抓实领导班子和干部队伍作风能力建设。深入推进“两学一跟”学习教育，加强纪律作风党风廉政建设和“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，切实做到思想上清醒、政治上坚定、作风上务实。坚持问题导向、实践导向、基层导向，通过理论学习、实践锻炼、落实市委委员联系基层支部制度，鼓励机关干部进基层，提高机关干部“四种意识”，培养干部职工的“五种能力”，在机关营造想干事、敢干事、会干事的良好氛围。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2019年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2020〕18号）文件精神，我单位成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。通过自评，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

三、绩效目标完成情况分析

（一）部门整体支出资金情况分析

（1）资金到位情况。预算资金及时到位率100%，保证了我单位日常工作的正常开展。

（2）资金执行情况。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。我单位结合本单位实际情况，制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

（3）资金管理情况。支出执行过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，分工明确，责任人分明，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

全年开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动8次；

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育之红色革命传统教育活动3次

2019年，农工党咸宁市委参加中共与民主党派季度座谈会3次；市政府、市政协座谈会、协商会、研讨会等6次；组织党员开展调研活动9批次，开展送医送药、义诊下乡、健康扶贫8次，完成农工党湖北省委、咸宁市思想库、市委统战部3项课题；提交农工党湖北省委、市委统战部、市政协社情民意信息34篇次。向农工党湖北省委会报送参政议政调研课题申报6篇、第六届“同心建支点”论坛征文2篇、向省统战理论研究会参政党理论研究专委会上报理论文章2篇。

1篇征文获农工党湖北省委第六屇“同心建支点”论坛征文三等奖

市政协五届三次会议上，农工党咸宁市委提交集体和个人提案12篇，议政发言2篇，其中一篇提案获市委副书记批示。

2.效益指标

参政议政成效得到市委市政府主要领导肯定；

自身建设迈上新台阶，农工党员思想教育成效明显。

3.可持续影响指标

农工党党员的社会贡献力显著提升。农工党组织凝聚力有了很大的进步；基层组织活力持续增强；

在参政议政中积极建言献策，许多建议已经被市委市政府纳入决策，有的作为部门的工作部署得以落实，为咸宁经济社会发展做出了应有的贡献。

四、下一步工作安排

1.进一步加强学习培训力度。加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。

2.进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

3.公开。2019年我单位整体绩效报告，将随2019年决算情况一起在咸宁市政府门户网站上予以公开。

五、附件

1. 2019年市直部门整体支出绩效自评表

中国农工民主党咸宁市委员会

2020年4月26日