- 索 引 號：011336909/2016-01597
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月31日
- 名 稱：咸寧市種子管理局
咸寧市種子管理局
咸寧市種子管理局2015年部門決算
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
咸寧市種子管理局是咸寧市農(nóng)業(yè)局所屬具有行政執(zhí)法職能的全額撥款正科級事業(yè)單位，負責(zé)全市農(nóng)作物種子管理工作，成立于1995年2月（咸地機編〔1995〕15號），2008年4月經(jīng)咸寧市機構(gòu)編制委員會批準更名為市種子管理局（咸機編〔2008〕16號）,2013年2月被湖北省公務(wù)員局批準列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍的單位（鄂公局函〔2013〕7號）。主要職責(zé)如下：
1、負責(zé)種質(zhì)資源和植物新品種的保護，組織品種選育、引進、試驗、審定（認定）、登記和良種繁育、推廣；
2、擬定并組織實施種子發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，實施種子工程、體系建設(shè)；
3、核發(fā)種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證；
4、監(jiān)督檢查種子生產(chǎn)和經(jīng)營活動，對種子質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗、仲裁鑒定和管理，查處違法生產(chǎn)、經(jīng)營種子的行為，調(diào)解種子糾紛；
5、組織落實救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)；
6、組織種子生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核及技術(shù)交流；
7、有關(guān)種子管理的其它工作。
（二）機構(gòu)及人員設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，核定編制數(shù)12人，2015年在職人員編制7人，其中：全額撥款事業(yè)編制7人。離退休人員9人。
二、2015年部門決算表及說明
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括：財政撥款收入、上級專項補助收入，咸寧市種子管理局2015年收入總計91.02萬元；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。咸寧市種子管理局2015年支出總計91.02萬元。
2015年收入總額為91.02萬元，其中：財政撥款收入91.02萬元
2015年支出總計91.02萬元，主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市農(nóng)作物種子管理相關(guān)工作。
基本支出91.02萬元，其中：人員支出69.12萬元；日常公用支出21.9萬元。
?。ǘ?015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財政局2015年財政撥款收入總決算91.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款91.02萬元，占總收入的100.00%。咸寧市財政局2015年財政撥款支出總決算91.02萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占總支出的10.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.64萬元，占總支出的4%；農(nóng)林水支出72.8萬元，占總支出的79.98%；住房保障支出4.58萬元，占總支出的5.03%。
?。ㄈ?015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況。
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總計7.82萬元，其中：2015年度因公出國（境）費3.89萬元(根據(jù)市政府統(tǒng)一安排，我局2015年度發(fā)生一次出國考察支出，為臨時性不可預(yù)見支出)，2014年度無出國事項，因此較上年度因公出國（境）費增加3.89萬元；公務(wù)接待費0.73萬元，較上年度減少2.7%，主要由于我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約精神，嚴格控制接待人數(shù)及標準；2015年度公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，較上年度持平, 盡管我局已加強對公務(wù)車輛的使用管理控制，但因農(nóng)作物種子管理工作任務(wù)繁重，特別是執(zhí)法抽檢監(jiān)督力度及新品種展示示范任務(wù)加大，下鄉(xiāng)檢查督辦任務(wù)繁重，上級各項會議檢查工作較多，車輛購置時間長、車況變差、維修費用升高。
2015年度局機關(guān)車輛編制數(shù)1輛，實有公務(wù)用車1輛，出國出境為1次。
因公出國（境）費用內(nèi)容主要包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)車運行維護費用內(nèi)容主要包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
6.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 10.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 3.64 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 72.80 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.58 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 91.02 | 本年支出合計 | 52 | 91.02 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 91.02 | 總計 | 56 | 91.02 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 91.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 91.02 | 本年支出合計 | 54 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 91.02 | 總計 | 60 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市種子管理局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.82 | 3.89 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.73 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
